2022年度保定市满城区融媒体中心整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。自评项目7个，预算总金额181.7377万元，资金到位数127.2877万元，实际执行数127.2877万元，执行率为100%。项目主要是2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2022】41号）；2022年劳务派遣人员工资及保险等相关费用；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教【2022】10号）；拨付融媒体中心2021年度欠发工资；提前下达2022年省级公共文化服务建设补助资金10万元（保财教【2021】82号），用于融媒体中心发射机房运行维护费用；袁连河董爱国薛祥2022年三人伤残抚恤金；融媒体中心宣传经费（文化服务体系）等工作专项经费。部门绩效自评工作由办公室和财务等相关科室研究制定并组织实施。由专人负责，采取自我打分评价等程序开展绩效评价。

二、绩效目标实现情况

自评总体良好，绩效管理7个专项经费项目，较好的保障了相关工作的运行。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2022】41号）项目自评概述：为提高节目质量和数量，使党的声音得到及时有效地传播，计划用于购买多媒体编辑笔记本电脑。全年预算数为5.46万元，因该项目未实施，资金结转下年。

2022年劳务派遣人员工资及保险等相关费用项目自评概述：为更好地宣传全区重点工作，促进媒体融合发展，新媒体运维，

以及政府网站运行适应新时代宣传工作任务。该项目资金计划用于劳务派遣人员工资及保险等相关费用，全年预算数为7.67万元，因年底资金未支付，所以该项目未实施。

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教【2022]10号）项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.95分，该项目主要为提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出，全年预算数为51.32万元，因年底资金支付10万元，所以该项目实施未全部完成。

拨付融媒体中心2021年度欠发工资项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。该项目资金用于补发2021年度欠发在职人员20%工资，全年预算数为46.1737万元，在规定时间及时补发，确保人心安定，增加工作人员归属感。提前下达2022年省级公共文化服务建设补助资金10万元（保财教【2021】82号）项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定台站运行，巩固广播电视节目无线覆盖成果，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

袁连河董爱国薛祥2022年三人伤残抚恤金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.114万元，执行数为11.114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：袁连河董爱国薛祥3人伤残抚恤金2022年年底拨付完成，确保三人资金及时发放，改善生活水平。

融媒体中心宣传经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付新华社项目合作款，新华社“融媒体专线服务”，“中央省级媒体记者满城行”三项宣传经费，通过宣传报道满城，提升满城知名度。

三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

四、整改措施及结果应用

今后，为进一步用好专项资金，我单位将按照如下措施进行整改：

1.尽快加强学习，科学合理掌握绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

2.对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现问题，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好开展提供帮助。

4.对于绩效目标执行正常项目，提出下季度保障目标实现的具体措施，对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，对于预算年底无法实现的项目，提出调整意见，让本年度绩效评价工作起到指导下年作用。

5.加强日常监控工作。做好季度监控报告，督促各项分管领导、办公室加强项目管理，促进项目落实。

保定市满城区融媒体中心

2023年5月10日