保定市满城区发展和改革局2022年预算项目部门整体绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照2022年预算项目部门整体绩效自评工作要求，我局明确专人负责，明确预算项目绩效自评范围，将单位2022年度30个预算项目全部纳入预算自评范围内，涉及预算金额14860.646464 万元。我单位细化自评内容，完善绩效管理机制，以绩效目标执行情况为重点，包括项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度。自评重点包括预算项目绩效目标及时性、合规性和有效性，并且强化结果应用，确保绩效目标实现。随时对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，我单位及时按程序调整预算。

二、绩效目标实现情况

发改局作为区政府宏观经济综合管理部门，主要肩负着全区国民经济和社会事业发展统筹协调职责，在推进经济社会持续、健康、协调、有序发展中起着重要作用。面对常态化疫情防控下极为不利的经济形势和复杂多变的发展环境，发改局上下紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，踔厉进取，勇毅前行，承担的各项目标任务均进展顺利、成效显著。

2022年预算项目资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

2022年度30个预算项目预算安排情况（调整后）：预算金额14860.646464 万元，全部为财政资金；资金到位情况：到位金额14860.646464 万元，全部为财政资金；资金执行情况：执行金额10258.774619万元，全部为财政资金。预算执行进度69.03%， 总体完成率85%，部门整体绩效自评得分82分。

2022年度30个预算项目绩效目标实现程度达到100%的项目有25个，且预算执行进度100%，涉及资金预算数6756.646464万元；绩效目标实现程度达到80%的项目有5个，且预算执行进度低于60%，涉及资金预算数8104万元。涉及绩效目标年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。偏差原因分析：由于有些项目是拨款进度较慢，故支付进度未达到100%。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果分析得出结论，年初绩效目标设定总体清晰准确，绩效指标大致完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。落实经费责任，强化资金管理，提高项目资金专款专用的意识，并且规范使用。

2022年5月10日